酒店财务工作流程（原版）
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6) 购置财产应按批示的总金额购买，不得突破；
7) 财产购置要验收，指定财产使用责任人；
8) 财产购置要登记造册，做好会计记录；
9) 财产要定期盘点；
10）财产调拨、变卖、报废、出租、出借要按规定程序报批；
11）年度内发生清查财产的净损失在5万元以上或涉及到调整以前年度损益的，应报集团财务部门审查、
监事会主席审批。
三、宴请审批流程
1 宴请流程：经办人填单→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→办理报销手续
2 宴请审批流程控制要点：
1）业务费、招待费的开支严格预算管理；
2）加强对礼品的采购、出库管理；
3） 宴请必须事前填制“宴请审批单”,并逐级审批，其中一次性开支超过3万元（含）的招待费必须报集
团分管领导批准。一次开支超过3万元（含）的业务费 必须报集团总裁批准；
4) 报销时必须附宴请单;
5) 经办人在报销凭证上签章，部门负责人或主管副总审核凭证并签字；
6) 业务费和招待费开支总额应控制在预算限额内；
7) 财务每月编制“招待费统计表”。
四、车辆保养与维修流程
1流程：司机申请→部门经理审核→财务部审核→财务总监审批→总经理审批→出纳付款
2车辆保养、维修流程控制要点：
1）车辆保养、维修费用应符合必需、合理、节约的原则；
2）车辆必须明确使用责任人；
3）车辆使用责任人提出保养、维修申请；
4）车辆主管部门经理复核发生保养、维修费用的原因、金额及车辆年度保养维修费预算的执行情况；
5）所有公用车辆发生的交通事故修理费，一律先由保险公司或司机个人垫付,特殊情况须借款的应报总经理批准，待保险公司理赔到账后，公司再支付。
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